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中孚实业营收破 227 亿创纪录，成本激增致净利腰斩；Q1 逆袭暴增 4 倍，电解铝产能扩张 + 出口韧性成关键

2025-04-17 09:38:26      来源：中冶有色网
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一、2024 年核心矛盾

毛利率承压：铝加工毛利率从 2021 年 22.16% 跌至 2024 年 8.16%，电解铝毛利率降 9.96 个百分点，主因氧化铝涨价、用电成本上升及行业竞争加剧。

成本激增：营业成本同比增 29.75%，应收账款（19.46 亿元，+86.52%）、短期借款（5.23 亿元，+110.07%）创历史新高，现金流压力凸显。

二、2025 年 Q1 反转驱动

电解铝盈利修复：权益产能提升至 75 万吨，氧化铝价格回落（2025 年 3 月 4300 元 / 吨 vs 2024 年底 5702 元 / 吨），吨成本下降约 1500 元。

铝加工结构优化：新能源汽车用铝等高端产品占比提升，出口占比 65%（2024 年出口 41.61 万吨），再生铝添加比例 58% 降低成本。

三、行业与竞争优势

需求分化：新能源汽车、光伏拉动高端铝需求，公司通过国际认证（可口可乐、百威供应商）巩固高端市场，2024 年研发投入 4.04 亿元加速产品迭代。

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